Milieu en Duurzaamheid • Najaarsrapportage 2018 Zaanstad

(Bedragen x € 1.000)

Beleidsbijstellingen	Lasten	Baten	Saldo
Kostenverdeling	-122	11	-111
Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.
Realisatie Warmtenet naar 2019	-2.300	2.300	0
De oprichting van het warmtenet is voorzien in 2018. De participatie van de gemeente in het warmtenet is doorgeschoven in afstemming op de besluitvorming van woningcorporaties en doordat de planning van nieuwbouw Gouwpark naar achteren is geschoven. Dat betekent dat ook de effectuering van dit besluit doorschuift naar 2019. Waardoor de voorziening ook pas in 2019 wordt getroffen.
Uitvoering Grondstoffenplan in 2018	665	-665	0
Er wordt een begin gemaakt met de uitvoering van het Grondstoffenplan dat moet leiden tot beperking van afvalverbranding en op termijn tot een structurele besparing van kosten. Daarmee wordt ook voorkomen dat het tarief van de Afvalstoffenheffing (fors) moet stijgen in de komende jaren. Hiermee wordt binnen de randvoorwaarden van zo laag mogelijk maatschappelijke kosten, een zo hoog mogelijk milieuresultaat geleverd. De kosten voor het Uitvoeringsprogramma Grondstoffenplan worden gedekt uit beschikbare middelen, met name door een onttrekking (uiteindelijk in totaal t/m 2020 ca € 1,3 mln.) aan de egalisatievoorziening. Voor 2018 betekent dit een onttrekking van ruim (€ 0,5 mln.) Zie ook BW besluit dekking kosten Uitvoeringsprogramma Grondstoffenplan 2018 / 20362.
Lagere bijdrage Omgevingsdienst	-270	0	-270
Actualisatie van het bedrijvenbestand, leidt ertoe dat meer bedrijven in een lagere risicocategorie terecht komen. De Omgevingsdienst hoeft hierop minder uren in te zetten, wat leidt tot een lagere gemeentelijke bijdrage.
Onderschrijding milieubeleid	-100	0	-100
Het geluidsproject Vincent van Goghweg is gedekt vanuit MIP Verkeer en wegen (-€ 0,1 mln.). Daardoor komen deze kosten niet ten laste van de milieubudgetten.
Totaal Beleidsbijstellingen:	-2.127	1.646	-481

(Bedragen x € 1.000)

Autonome ontwikkelingen	Lasten	Baten	Saldo
Gemeentefonds meicirculaire 2018	1.818	0	1.818
In deze mutatie wordt de meicirculaire Gemeentefonds 2018 verwerkt. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn nader toegelicht in de bijlage Gemeentefonds meicirculaire 2018 in de Kaderbrief 2019-2022 (2018/22098).
Totaal Autonome ontwikkelingen:	1.818	0	1.818

Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:

Munnikendam

Programmadoelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad werkt aan een toekomstgericht, gezond en aantrekkelijk woon-, leef- en ondernemersklimaat. Het terugdringen van milieubelasting heeft hierop een positief effect en leidt ertoe dat belemmeringen voor nieuwbouw worden weggenomen. Op het gebied van energie en klimaat richt Zaanstad zich op de gebouwde omgeving en het opwekken van duurzame energie.

Voortgang

De totstandkoming van ‘Zaanse Groene’ verloopt conform planning. Zoals nu voorzien wordt in het laatste kwartaal een levering-vergunning aangevraagd bij de ACM (Autoriteit Consumenten en Markt). Hiermee beoogt ‘Zaanse Groene’ te komen tot uitwisseling van duurzame energie van, voor en door de Zaanse samenleving zélf – ook voor huishoudens en anderen kleinverbruikers.

In oktober heeft het college de overeenkomst getekend om de laatste stappen te zetten naar het op te richten Warmtenetbedrijf Zaanstad BV. De planning voorziet in oprichting in november, waarna de uitvoering kan starten. Warmtelevering is voorzien voor het stookseizoen 2019/2020.

De Rijksoverheid heeft de wetgeving rondom gasaansluitingen reeds per 1 juli 2018 doorgevoerd. Zaanstad heeft de afgelopen periode al stevig ingezet op gasloze nieuwbouw.

De plaatsing van zonnepanelen op het Stadhuis is volop in uitvoering en loopt volgens planning.

De landelijke ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. De bestuurlijke posities van Zaanstad bij VNG en G40 bieden extra kansen om op landelijk niveau invloed uit te oefenen op duurzaamheid.

De implementatie van het grondstoffenplan is gestart en een aantal wijken is reeds voorzien van een nieuw afvalinzamelsysteem.

(Bedragen x € 1.000)

Milieu en duurzaamheid	Lasten	Baten	Toevoegingen reserves	Onttrekkingen reserves	Saldo
Stand na Burap 2018	26.178	-19.916	2.740	-4.959	4.043
MPG, Inv. fonds, Rek. res. 2017	0	0	0	0	0
	-2.127	-654	0	2.300	-481
Stand Narap 2018	24.051	-20.570	4.558	-2.659	5.380

(Bedragen x € 1.000)
Programma	Begroting lasten burap 2018	Begroting baten burap 2018	Mutaties reserves lasten Begroting burap 2018	Mutaties reserves baten Begroting burap 2018	Begroting saldo burap 2018	Begroting lasten na narap 2018	Begroting baten na narap 2018	Mutaties reserves Begroting lasten na narap 2018	Mutaties reserves Begroting baten na narap 2018	Begroting saldo na narap 2018
Milieu en duurzaamheid
Ondersteuning dierenasiel en vogelopvang	138	0	0	0	138	138	0	0	0	138
Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan	16.548	-19.616	0	0	-3.068	17.208	-20.281	0	0	-3.073
Uitvoeren Zaanse Energie Agenda	3.337	0	0	-3.535	-198	1.018	0	0	-1.235	-217
Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie	6.074	-292	2.740	-1.424	7.098	5.609	-281	4.558	-1.424	8.463
Grondstoffenrotonde	82	-9	0	0	73	78	-9	0	0	69
Totaal programma	26.178	-19.916	2.740	-4.959	4.043	24.051	-20.570	4.558	-2.659	5.380