Begrotingswijzigingen
In onderstaand overzicht worden alle begrotingsmutaties nog een keer getalsmatig weergegeven. Het overzicht geeft duidelijkheid op welke programma's de wijzigingen betrekking hebben. Op deze manier wordt het ook duidelijk als er verschuivingen tussen programma's hebben plaatsgevonden en de mutatie geen effect heeft op het begrotingssaldo.
Wijziging 28507 betreft de kostenverdeling. Dit zijn kosten die gemaakt worden, maar niet direct aan één programma zijn toe te wijzen. Via de kostenverdeelstaat worden deze kosten naar de betreffende programma's toegeschreven.
Mutaties Narap 2018 | Programma | Bedragen x € 1.000 | |||||||||||
Journaalsoort | Nummer | Journaal naam | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 98 | Totaal |
Autonome ontwikkelingen | 27633 | Vennootschapsbelasting | 40 | 40 | |||||||||
27714 | Gemeentefonds meicirculaire 2018 | 1.399 | 206 | 17 | 1.818 | 19 | 119 | -4.640 | -1.063 | ||||
27742 | Claim DigiD en MijnOverheid | 35 | 35 | ||||||||||
28278 | Treasury lagere dekking rentelasten | 500 | 500 | ||||||||||
28326 | Toename toerisme inkomsten | -110 | -110 | ||||||||||
28327 | Funderingsherstel onder bestuursdwang | 0 | 0 | ||||||||||
28352 | Verklaringen omtrent gedrag | 11 | 11 | ||||||||||
28378 | Bouwleges 2018 | 200 | 200 | ||||||||||
28397 | Gemeentefonds septembercirculaire 2018 | 487 | 151 | 6 | 5 | 2.893 | 3.542 | ||||||
Beleidsbijstellingen | 21713 | Optimalisatie inrichting Vergunningen | 22 | 35 | 18 | -75 | 0 | ||||||
21797 | Uitvoering Grondstoffenplan in 2018 | 0 | 0 | ||||||||||
27205 | Areaaluitbreiding openbare ruimte (diverse locaties) | 0 | 0 | ||||||||||
27357 | Personele ontwikkelingen Maatschappelijk Domein | -154 | -85 | -725 | -42 | 656 | -350 | ||||||
27397 | Begroting 2018 Werkom | 0 | 0 | ||||||||||
27495 | Gymuren onderwijs | 100 | 100 | ||||||||||
27704 | Administratieve inzet bestuurlijke afvalhandhaving | -50 | 26 | -24 | |||||||||
28048 | Capaciteit Sector gebiedsontwikkeling | -19 | 19 | 0 | |||||||||
28090 | Actualisatie verhuur zwembaden/gymzalen | 775 | -775 | 0 | |||||||||
28100 | Actualisatie vastgoed | -38 | 38 | 0 | 0 | ||||||||
28103 | Ontwikkelingen Participatiebudget | -652 | -652 | ||||||||||
28126 | Ontwikkelingen armoedebeleid | -300 | -300 | ||||||||||
28133 | Afboeking voorbereidingskosten Cultuurcluster | 2.905 | 2.905 | ||||||||||
28145 | Ontwikkelingen BUIG | -3.810 | -3.810 | ||||||||||
28206 | Personele ontwikkelingen Stedelijke Ontwikkeling | -25 | 0 | 15 | -10 | ||||||||
28212 | Kwaliteit bestaande woningvoorraad (funderingsherstel) | 0 | 0 | ||||||||||
28221 | Leerlingenvervoer | -200 | -200 | ||||||||||
28237 | Rioolvoorziening | -2.560 | -2.560 | ||||||||||
28267 | Vergroting capaciteit Veiligheidshuis | 51 | 51 | ||||||||||
28277 | Gedetacheerd personeel bij sociale wijkteams | 192 | 192 | ||||||||||
28279 | Wmo tweedelijns zorg | 250 | 250 | ||||||||||
28284 | Samenwerking overheid, bedrijfsleven en onderwijs | 0 | 0 | ||||||||||
28286 | Actualisering van actieplan Poelenburg en Peldersveld | -136 | 36 | -100 | |||||||||
28287 | Onderhoud openbare ruimte | -160 | -160 | ||||||||||
28301 | Verrekeningen met Werkom | 0 | 0 | ||||||||||
28309 | Jeugd tweedelijns zorg | 5.000 | 5.000 | ||||||||||
28311 | Actualisatie programma vluchtelingen | 320 | -320 | 0 | |||||||||
28319 | Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding | 0 | 0 | ||||||||||
28328 | Realisatie Warmtenet naar 2019 | 0 | 0 | ||||||||||
28329 | Lagere bijdrage Omgevingsdienst | -270 | -270 | ||||||||||
28330 | Vrijval voorziening bouw cultuurcluster | -2.180 | -2.180 | ||||||||||
28332 | Voordeel bijdrage VrZW | -440 | -440 | ||||||||||
28333 | Onderschrijding milieubeleid | -100 | -100 | ||||||||||
28339 | Bijstelling kosten en reserve MAAK.Zaanstad | 0 | 0 | ||||||||||
28341 | Werkplan verkeersveiligheid 2018-2020 | 0 | 0 | ||||||||||
28346 | Vervoersgesprekken Callcenter | -36 | 36 | 0 | |||||||||
28348 | Slim investeren sociaal domein | -1.100 | -1.100 | ||||||||||
28351 | VVE scholing pedagogische medewerkers | -150 | -150 | ||||||||||
28363 | Bijdrage sluiting drugspanden inzet Gebruikstoezicht | -50 | 50 | 0 | |||||||||
28377 | Resultaat GGD 2017 | -51 | -51 | ||||||||||
28380 | Nabetaling onderwijshuisvesting voorgaande jaren | 70 | 70 | ||||||||||
28386 | Actualisering wijkbudgetten | -50 | -50 | ||||||||||
28389 | Landmeters | 73 | 73 | ||||||||||
28391 | Personele ontwikkelingen Dienstverlening & Bedrijfsvoering | -120 | -60 | 170 | -10 | ||||||||
28392 | Bijstelling Hembrugterrein | 0 | 0 | ||||||||||
28393 | Dotatie voorziening private dubieuze debiteuren | 110 | 110 | ||||||||||
28398 | Bedrijfsvoering bijstelling programmabudgetten | -35 | -58 | -3 | -96 | ||||||||
28399 | Bedrijfsvoering overige aparaatslasten | -113 | -113 | ||||||||||
28400 | Onttrekking reserve Samenwerking MRA-Z/W | 0 | 0 | ||||||||||
28417 | Aanpassing reserve ivm investering verbetering Klimaatbeheersing Stadhuis en koppeling WKO | 0 | 0 | ||||||||||
28471 | Griffie | 0 | 0 | ||||||||||
28507 | Kostenverdeling | 135 | 68 | 110 | 29 | -111 | 137 | 373 | 85 | -5 | -820 | 0 | |
28516 | Overheveling ZEA-budget voor communicatie ondersteuning | 0 | 0 | 0 | |||||||||
28575 | Samenwerking overheid, bedrijfsleven en onderwijs | 0 | 0 | ||||||||||
28602 | Actualisatie reserve afschrijvingslasten | 158 | 158 | ||||||||||
28607 | Tijdelijke huisvesting St Michael College (SMC) | 250 | 250 | ||||||||||
28695 | Technische wijziging Armoedebudget | 0 | 0 | ||||||||||
28729 | overzetten 201175 negatieve baten naar lasten | 0 | 0 | ||||||||||
Herschikking | 27555 | Dekking zonnepanelen stadhuis | 0 | 0 | |||||||||
27787 | Doorontwikkeling stedelijk domein | 0 | 0 | ||||||||||
28402 | Herschikking doorschuif BTW | -51 | 51 | 0 | |||||||||
28498 | Dekking MRA-trainees vanuit P&O-budget | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28504 | Technische correctie salarisbegroting | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28667 | Medische adviezen bijzondere bijstand | 0 | 0 | 0 | |||||||||
28674 | Uitwerking coalitieakkoord Bedrijfsvoering naar formatie | 0 | 0 | ||||||||||
28684 | Overheveling budget politieke evenementen | 0 | 0 | ||||||||||
Totaal | 5.897 | -4.121 | 1.081 | -768 | 1.336 | -2.583 | -143 | 312 | -1.422 | 0 | -411 | ||