Kostenverdeling

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

Jeugd tweedelijns zorg

De kosten op het landelijk ingekocht aanbod (LTA) (€ 0,2 mln.) en de persoonsgebonden budgetten (PGB) (€ 0,4 mln.) lopen in 2018 iets op. Tezamen met het grote tekort op de regionale inkoop verwachten we een totaal tekort binnen een bandbreedte van € 5 – 8 mln. Er is dus geen sprake van een verschuiving van kosten richting de regionale contracten (ZIN). De afgelopen maanden heeft een intensief traject plaatsgevonden met jeugdhulpaanbieders. Er zijn en worden daarnaast zowel op regionaal als lokaal niveau verschillende maatregelen genomen om het tekort verder terug te brengen. Hierdoor verwachten we aan de onderkant van de bandbreedte uit te komen, dus stellen het nadeel nu op maximaal € 5 mln.

Personele ontwikkelingen Maatschappelijk Domein

De prognose van de salariskosten en inhuurkosten van het Maatschappelijk Domein sluit met een voordelig resultaat van € 0,35 mln. De resultaat is als volgt tot stand gekomen: • In 2018 zijn maatregelen genomen om inhuur te beperken; • Vacatures zijn niet altijd meteen ingevuld, onder andere in afwachting van beleidswijzigingen als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen; • Binnen een aantal programmabudgetten en subsidies zijn reserveringen opgenomen voor formatie. Deze reserveringen zijn toegevoegd aan het capaciteitsbudget. Benadrukt wordt dat het resultaat een incidenteel resultaat is. De toegevoegde middelen vanuit programmabudgetten en subsidies aan het capaciteitsbudget zijn voor het overgrote deel incidenteel. Daarnaast is de vacatureruimte in 2018 incidenteel omdat de functies structureel wel ingevuld zijn. Tevens worden een reeks budgettaire reserveringen voor formatie binnen programmabudgetten (zoals Slim Investeren en actieplan Poelenburg) en subsidies (leerplichtcontrole) overgeheveld naar de capaciteitsbudgetten van het Maatschappelijk Domein (budgettair neutraal). Verder is als gevolg van toegenomen werkzaamheden de formatie uitgebreid ten laste van het Integraal Huisvesting Plan onderwijshuisvesting en bijdragen van derden (budgettair neutraal).

Ontwikkelingen armoedebeleid

Wij verwachten lagere kosten als gevolg van minder gebruik van armoederegelingen en minder armoedeprojecten (€ 0,45 mln.). Dit betekent ook dat inkomsten uit terugvordering lager zijn (€ 0,15 mln.). Het Rijk stelt tussen 2018-2020 jaarlijks een bijdrage (€ 0,26 mln. in 2018) ter beschikking t.b.v. de bestrijding van schulden en armoede. Omdat de uitvoering van de maatregelen start in 2019 wordt de rijksbijdrage 2018 gestort in een aparte reserve (€ 0,26 mln.).

Resultaat GGD 2017

De jaarrekening 2017 van de GGD sluit met een positief resultaat. Het aandeel van de gemeente Zaanstad in dit resultaat bedraagt € 0,05 mln.

Gedetacheerd personeel bij sociale wijkteams

Bij de sociale wijkteams is gemeentepersoneel gedetacheerd. Als gevolg van langdurige ziekte kan niet al het afgesproken personeel geleverd worden. De sociale wijkteams mogen in dit geval inhuren (€ 0,07 mln.). Het overige deel bestaat uit nabetaling van inhuur door de wijkteams over 2017 (€ 0,12 mln.).

Wmo tweedelijns zorg

Voor de WMO is sprake van een nadeel van (€ 0,25 mln.). Een voordeel wordt verwacht op de kosten van beschermd wonen (€ 0,08 mln.), PGB’s (€ 0,12 mln.) en de Domus voorziening (€ 0,2 mln.). Een nadeel wordt verwacht op de kosten van begeleiding (€ 0,2 mln.). We zien enigszins een afvlakking in de toename van de kosten, maar de maatregelen die genomen zijn om de kosten te beheersen zijn te pril om een effect te kunnen beredeneren. We zien namelijk ook dat bewoners langer thuis blijven wonen. De zorgzwaarte neemt toe en de indicaties die voor Hulp bij Huishouding worden afgegeven, hebben voor een deel een langere doorlooptijd, soms langer dan twee jaar. Daarnaast is een nadeel zichtbaar als gevolg van minder inkomsten voor de eigen bijdrage (€ 0,075 mln.) en een stijging van de kosten voor WMO verstrekkingen (€ 0,375 mln.). Het voordeel van (€ 0,08 mln.) beschermd wonen is waarschijnlijk het effect van de instroomtafel beschermd wonen die zich bezig houdt met het realiseren van een passende match tussen indicaties beschermd wonen en aanbod van beschermd wonen (Verblijf en Ambulant). Op de budgetten voor PGB’s is een onderschrijding te verwachten (€ 0,12 mln.). Dit is een trend die al in 2017 zichtbaar was. Verklaring hiervoor is dat bij de toegang steeds meer aandacht is voor de vraag of een persoon voldoende in staat is om zelf de regie te voeren over de in te kopen ondersteuning en in staat is om het budget goed te beheren. De begroting van de Domus wordt met (€ 0,2 mln.) naar beneden bijgesteld omdat voor de realisatie nog geen geschikt pand is gevonden. Ten slotte is een toename zichtbaar van de kosten voor WMO verstrekkingen met (€ 0,375 mln.) als gevolg van een lichte toename van het aantal aanvragen, een toename van het aantal nieuwleveringen en een afname van het herverstrekkingspercentage.

Optimalisatie inrichting Vergunningen

In deze per saldo neutrale wijziging worden de begrote baten van de verstrekte vergunningen in lijn gebracht met de werkelijkheid (verlaging van € 0,012 mln.). De lasten bewegen hier evenredig in mee. De wijziging verloopt neutraal over de begroting breed, maar heeft effect op de programma’s: één, vier, acht en de kostenverdeling.

Slim investeren sociaal domein

Het budget Slim Investeren is bedoeld voor vernieuwingen binnen het sociaal domein en voor de beweging naar de voorkant. In verband met de tekorten in de zorgkosten wordt het budget in 2018 alleen ingezet voor de lopende verplichtingen en voor de maatregelen in het kader van de aanpak zorgkosten. In 2018 is reeds een aantal maatregelen genomen; deze hebben maar beperkt beslag gelegd op het Slim Investeren budget. Dat komt vooral doordat het maatregelen zijn die relatief snel binnen de bestaande kaders konden worden genomen. Daardoor is er van het Slim Investeren budget in 2018 nog een bedrag van € 1,1 mln. over. In het uiteindelijke rekeningresultaat over 2018 levert dit een bijdrage aan de dekking van het tekort op de zorgkosten. Voor 2019 en verder zijn ingrijpendere maatregelen in voorbereiding. Hierover wordt een bestuursopdracht voorbereid. Deze maatregelen zullen behoorlijke investeringen vergen waarmee een fors beslag gelegd wordt op de middelen van Slim Investeren en waardoor een overschot op Slim Investeren zoals over 2018 zich niet meer zal voordoen over 2019 en latere jaren.

Vergroting capaciteit Veiligheidshuis

Het werkaanbod van het Veiligheidshuis is de laatste jaren in zowel aantallen meldingen als in complexiteit toegenomen. Om de complexe casussen in de regio afdoende kwalitatief op te pakken en tot een oplossing te brengen, is uitbreiding van de capaciteit van het Veiligheidshuis noodzakelijk (€ 0,05 mln.).

Bedrijfsvoering bijstelling programmabudgetten

Op programma Burger & Bestuur doet zich een voordeel voor van € 0,058 mln. als gevolg van: 1) Lagere kosten interne opleidingen "Zaanse School" (-€ 0,11 mln.). 2) Materieel personeels- en organisatiebudget dat met ingang van volgend jaar deels zal worden omgezet in capaciteitsbudget ter dekking van twee fte (-€ 0,23 mln.). 3) Hogere kosten arbo-arts, WW-uitkeringen en uitkeringen aan medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan. Zaanstad is hiervoor eigen risico drager (€ 0,165 mln.). 4) Hogere kosten met betrekking tot de collegewisseling (€ 0,03 mln.). 5) Een klein en incidenteel restant van de taakstelling bedrijfsvoering welke in 2018 niet meer wordt ingevuld via verlaging van formatie (€ 0,057 mln.). Vanuit programma Jeugd en Zorg wordt lastenbudget (€ 0,035 mln.) overgeheveld naar programma Burger en Bestuur voor de ICT dienstverlening vanuit het contract met OVER-gemeenten.

Gemeentefonds septembercirculaire 2018

In deze mutatie wordt de septembercirculaire Gemeentefonds 2018 verwerkt. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn nader toegelicht in de Raadsinformatiebrief Septembercirculaire Gemeentefonds 2018 (2018/33457).

Gemeentefonds meicirculaire 2018

In deze mutatie wordt de meicirculaire Gemeentefonds 2018 verwerkt. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn nader toegelicht in de bijlage Gemeentefonds meicirculaire 2018 in de Kaderbrief 2019-2022 (2018/22098).