Kostenverdeling

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

Verrekeningen met Werkom

Het participatiebedrijf Werkom maakt in 2018 nog gebruik van een systeem van de gemeente Zaanstad voor het volgen van cliënten, totdat Werkom zijn eigen systeem heeft. Gevolg hiervan is wel dat kosten van participatie-maatregelen verantwoord worden in de administratie van de gemeente Zaanstad. Deze kosten worden in rekening gebracht bij Werkom (€ 0,45 mln.).

Ontwikkelingen Participatiebudget

In samenwerking met Zilveren Kruis is een gezamenlijk participatieproject ‘Bewegen Werkt’ opgestart (€ 0,07 mln.). Dit project wordt volledig betaald door een bijdrage vanuit Zilveren Kruis aan de gemeente Zaanstad (-€ 0,07 mln.). Daarnaast wordt niet het volledige uitvoeringsbudget benut, hierdoor valt een deel van het participatiebudget vrij (-€ 0,30 mln.). Van Baanstede is de afrekening 2017 in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening ontvangen. Het werkelijk aantal geplaatste WSW-ers in 2017 was lager dan verwacht, het verschil heeft de gemeente Zaanstad teruggekregen (-€ 0,35 mln.).

Begroting 2018 Werkom

Op basis van de gewijzigde begroting 2018 van het participatiebedrijf Werkom wordt een extra structurele bijdrage (€ 0,20 mln.) en een extra incidentele bijdrage (€ 0,38 mln.) verstrekt. De incidentele bijdrage dient als dekking voor extra kosten die het starten van een nieuwe organisatie met zich mee brengt. De structurele bijdrage is ter dekking van structureel tekort in ondersteunende functies. De kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve herstructurering Baanstede (€ 0,58 mln.).

Ontwikkelingen BUIG

Er is sprake van een dalende trend in het aantal BUIG-uitkeringen ten opzichte van de Burap. Dit is te verklaren doordat de aantallen uitkeringen enkele maanden later – met terugwerkende kracht – nog worden gewijzigd. Inmiddels blijkt dat de daling van het uitkeringenbestand structureel is. De daling van het aantal BUIG-uitkeringen is vooral het gevolg van lagere instroom in de uitkering. Per saldo wordt een voordeel in de totale uitkeringslast verwacht (-€ 1,94 mln.). Van het Rijk wordt een hogere BUIG-uitkering ontvangen dan begroot als gevolg van de verwerking van de realisatiecijfers (volume en prijs) over 2017, de verwerking van de verhoogde instroom van statushouders in 2018, nieuwe inzichten in de conjunctuur, en de loon- en prijsbijstelling (-€ 1,63 mln.). Daarnaast is de omvang van de voorziening voor oninbare vorderingen opnieuw beoordeeld. Hierdoor kan een deel van de voorziening vrijvallen (-€ 0,24 mln.).

Samenwerking overheid, bedrijfsleven en onderwijs

Het Participatiebeleid heeft o.m ten doel om initiatieven in de stad die een bijdrage aan duurzame werkgelegenheid leveren, te ondersteunen. We zien dat de grootste impact daartoe in een samenspel tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid tot stand komt (triple helix). De gemeente kan hier een rol spelen om de samenwerking aan te jagen en blijvend te stimuleren, zodat de waarde van de samenwerking voor de betrokken samenwerkingspartners zichtbaar wordt. Dat doen we door kansrijke initiatieven verder te helpen, maar onder voorwaarde dat dergelijke triple helix initiatieven uiteindelijk zichzelf in stand kunnen houden, omdat het voor alle betrokken partners de moeite waard is om in te investeren. De kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve werkgelegenheidsprojecten (€ 0,25 mln.).

Personele ontwikkelingen Maatschappelijk Domein

De prognose van de salariskosten en inhuurkosten van het Maatschappelijk Domein sluit met een voordelig resultaat van € 0,35 mln. De resultaat is als volgt tot stand gekomen: • In 2018 zijn maatregelen genomen om inhuur te beperken; • Vacatures zijn niet altijd meteen ingevuld, onder andere in afwachting van beleidswijzigingen als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen; • Binnen een aantal programmabudgetten en subsidies zijn reserveringen opgenomen voor formatie. Deze reserveringen zijn toegevoegd aan het capaciteitsbudget. Benadrukt wordt dat het resultaat een incidenteel resultaat is. De toegevoegde middelen vanuit programmabudgetten en subsidies aan het capaciteitsbudget zijn voor het overgrote deel incidenteel. Daarnaast is de vacatureruimte in 2018 incidenteel omdat de functies structureel wel ingevuld zijn. Tevens worden een reeks budgettaire reserveringen voor formatie binnen programmabudgetten (zoals Slim Investeren en actieplan Poelenburg) en subsidies (leerplichtcontrole) overgeheveld naar de capaciteitsbudgetten van het Maatschappelijk Domein (budgettair neutraal). Verder is als gevolg van toegenomen werkzaamheden de formatie uitgebreid ten laste van het Integraal Huisvesting Plan onderwijshuisvesting en bijdragen van derden (budgettair neutraal).

Gemeentefonds septembercirculaire 2018

In deze mutatie wordt de septembercirculaire Gemeentefonds 2018 verwerkt. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn nader toegelicht in de Raadsinformatiebrief Septembercirculaire Gemeentefonds 2018 (2018/33457).

Gemeentefonds meicirculaire 2018

In deze mutatie wordt de meicirculaire Gemeentefonds 2018 verwerkt. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn nader toegelicht in de bijlage Gemeentefonds meicirculaire 2018 in de Kaderbrief 2019-2022 (2018/22098).